省科学技术厅及48家省属科研单位2012决算公开说明

　　省科学技术厅（以下简称“省科技厅”）的主要职责为： 贯彻执行国家有关科技发展的方针与政策；拟订全省科技发展规划、政策，起草地方性法规和省政府规章草案，并组织实施和监督检查；负责全省科技创新体系建设，提高科技创新能力。 组织编制全省民用科学技术发展的中长期规划；研究科技促进经济发展的重大问题，拟订科技发展的重大布局与优先领域，负责年度科技计划的制定与组织实施。 拟订科技体制改革的政策、措施和总体规划并组织实施，指导科技体制改革工作；审核自然科学研究机构的组建与调整，优化科研机构布局。 负责组织编制和指导全省实施产业基地中长期科技发展规划；组织制定促进产业基地发展的政策，组织编制支持产业基地发展建设年度科技计划；负责重大科技专项的管理工作。

　　研究多渠道增加科技投入，优化科技资源配置的措施；负责协调落实全省科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务。 会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区建设；负责高新技术产业化及应用技术开发与推广工作；管理省级高新技术重点新产品工作。

　　会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进省科技基础条件平台建设和科技资源共享。 组织拟订科技促进农业和农村发展政策，制定相关重要措施和办法，促进现代农业发展和社会主义新农村建设；负责科技下乡与科技扶贫工作。 会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。

　　负责省科学技术奖评审的组织、科技成果管理工作；拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。 拟订科学技术普及工作规划和政策，促进技术市场、科技中介组织的发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技宣传、信息、评估、统计管理及与科技相关的知识产权保护等工作，指导科技第三产业发展。 拟订全省国际科技合作与交流的政策与法规；负责全省对外科技合作与交流；负责全省科技系统相关外事工作。 负责科技创新宏观战略研究，为全省科技发展提供科学依据；负责以企业为主体的技术创新体系建设工作；组织编制产学研合作计划。 承办省政府交办的其他事项。 省科技厅部门决算包括厅机关及48家省属科研单位共49家二级预算单位的决算。2012年部门决算中各单位有在职人员3155人、离休人员209人、退休人员3962人。在职人员中，财政供养人员2848人。根据省财政厅《关于批复2012年省本级部门决算的通知》（辽财教【2013】537号），批复49家二级预算单位部门2012年度本年收入128941.8万元，包括财政拨款70995.1万元、事业收入15577.7万元、经营收入27042.4万元、其他收入15326.6万元；批复部门本年支出126900.5万元，包括科学技术支出100843.9万元、社会保障和就业支出21573.7万元、医疗卫生支出1930万元、农业水事务支出1097.3万元、资源勘探电力信息等事务174.8万元、住房保障支出1172.8万元、其他支出108万元。省科技厅认真组织、严格执行经批复的部门预算，强化预算管理，较好保障了各项工作的顺利实施。。

 

　　省科学技术厅及48家省属科研单位2012年部门收支决算总表

　　[公开01表单位：万元]

　　关于省科技厅及48家省属科研单位2012年部门收支决算总表的说明

　　一、收入决算

　　根据省财政厅《关于批复2012年省本级部门决算的通知》（辽财教【2013】537号），批复49家二级预算单位2012年部门收入决算总计137219.4万元。其中：2012年本年收入128941.8万元，包括财政拨款收入70995.1万元、事业收入15577.7万元、经营收入27042.4万元、其他收入15326.6万元；用事业基金弥补收支差额194.1万元；上年结转和结余8083.4万元。

　　1.财政拨款收入：2012年决算为70995.1万元，主要为49家二级预算单位当年财政拨款。

　　2.事业收入：2012年决算为15577.7万元，主要为48家省属科研单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：2012年决算为27042.4万元，主要为省属转制科研单位取得的经营收入。

　　4.其他收入：2012年决算为15326.6万元，主要为49家二级预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，如银行存款利息收入等。

　　5. 用事业基金弥补收支差额：2012年决算为194.1万元。主要为48家省属科研单位在用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收入缺口的资金。

　　6. 上年结转和结余：2012年决算为8083.4万元。包括49家二级预算单位财政拨款和部分事业收入、其他收入的结转和结余，主要是以前年度科技专项经费支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　二、支出决算

　　根据省财政厅《关于批复2012年省本级部门决算的通知》（辽财教【2013】537号），批复49家二级预算单位2012年部门支出决算总计137219.4万元。包括科学技术支出100843.9万元、社会保障和就业支出21573.7万元、医疗卫生支出1930万元、农林水事务支出1097.3万元、资源勘探电力信息等事务174.8万元、住房保障支出1172.8万元、其他支出108万元、结余分配474.8万元、年末结转和结余9844.1万元。

　　1.科学技术支出，2012年决算为100843.9万元。主要为保障49家二级预算单位基本运行支出、非税收入成本支出、专项业务费支出、科研基础条件建设经费支出、科学事业公益研究经费支出。

　　2.社会保障和就业支出，2012年决算为21573.7万元，主要为49家二级预算单位离退休人员工资及津贴补贴等支出。

　　3.医疗卫生支出，2012年决算为1930万元，主要为49家二级预算单位在职人员医疗保险及离休人员医疗费。

　　4. 农林水事务支出，2012年决算为1097.3万元, 主要为省属科研单位农业成果转化项目支出。

　　5. 资源勘探电力信息等事务，2012年决算为174.8万元，主要为省属科研单位科技型中小企业技术创新基金项目支出。

　　6.住房保障支出，2012年决算为1172.8万元，主要为49家二级预算单位住房公积金。

　　7. 其他支出，2012年决算为108万元，主要为省属科研单位体育事业彩票公益金项目支出。

　　8. 结余分配，2012年决算为474.8万元，主要为省属科研单位按规定提取得事业基金和职工福利基金。

　　9. 年末结转和结余，2012年决算为9844.1万元，主要为49家二级预算单位当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　省科学技术厅及48家省属科研单位2012年部门        

　　公共预算财政拨款支出决算表

　　[公开01表单位：万元]

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
206	科学技术	43588.79	15598.29	27990.50
20601	科学技术管理事务	1071.92	806.30	265.62
20603	应用研究	36404.94	14211.92	22193.02
20604	技术研究与开发	176.05	176.05
20605	科技条件与服务	1154.05	404.02	750.03
20608	科技交流与合作	95.05		95.05
20699	其他科学技术支出	4686.78		4686.78
208	社会保障和就业	19548.41	19548.41
20805	行政事业单位离退休	19548.41	19548.41
210	医疗卫生	1930.01	1930.01
21005	医疗保障	1930.01	1930.01
213	农林水事务	1097.27		1097.27
21301	农业	856.00		856.00
21302	林业	241.27		241.27
215	资源勘探电力信息等事务	174.83		174.83
21505	工业和信息产业监管支出	4.18		4.18
21508	支持中小企业发展和管理支出	170.65		170.65
221	住房保障支出	1172.75	1172.75
22102	住房改革支出	1172.75	1172.75
合　　计		67512.05	38249.46	29262.59

　　关于省科技厅及48家省属科研单位2012年部门

　　公共预算财政拨款支出决算表的说明

　　根据省财政厅《关于批复2013年省本级部门预算指标的通知》（辽财指预【2013】1号），批复49家二级预算单位2012年部门公共预算财政拨款支出决算数总额67512.05万元，包括基本支出38249.46万元，项目支出29262.59万元。

　　1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　基本支出2012年部门决算数为38249.46万元。其中：

　　（1）科学技术支出15663.5万元，包括：

　　科学技术管理事务806.3万元，主要为行政单位的基本支出。

　　应用研究14211.92万元，主要为社会公益类省属科研单位的基本支出。

　　技术研究与开发176.05万元，主要为转制类省属科研单位的基本支出。

　　科技条件与服务404.02万元，主要为科技服务类省属科研单位的基本支出。

　　（2）社会保障和就业支出19548.41万元，主要为49家二级预算单位离退休人员相关支出。

　　（3）医疗卫生支出1930.01万元，主要为49家二级预算单位在职人员医疗保险及离休人员医疗费支出。

　　（4）住房保障支出1172.75万元, 主要为49家二级预算单位住房公积金支出。

　　2. 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括非税收入成本支出、专项业务费支出、科研基础条件建设经费支出、科学事业公益研究经费支出。

　　项目支出2012年部门决算数为29262.59万元。其中：

　　（1）科学技术支出27990.5万元，其中：

　　科学技术管理事务265.62万元，主要为行政单位开展专项业务工作的经费支出。

　　应用研究22193.02万元，主要为省属科研单位高技术研究、社会公益研究等方面支出，包括非税收入成本补助支出、科研基础条件建设经费支出、科学事业公益研究经费支出。

　　科技条件与服务750.03万元，主要为省属科研单位科技条件专项等方面支出。

　　科技合作与交流95.05万元，主要为省属科研单位国际科技交流与合作专项项目支出。

　　其他科学技术支出4686.78万元，主要为省属科研单位省级科技计划（专项）等方面项目支出。

　　（2）农林水事务支出856万元，主要为省属科研单位农业成果转化项目支出。

　　（3）资源勘探电力信息等事务支出241.27万元，主要为省属科研单位科技型中小企业技术创新基金项目支出。

　　省科学技术厅及48家省属科研单位2012年部门“三公”经费

　　决算财政拨款情况统计表

　　[ 公开03表 单位：万元]

项     目	决 算 数
合     计	1691.9
1、因公出国（境）费	113.5
2、公务接待费	385.52
3、 公务用车费	1192.88
其中:  （1）公务用车运行维护费	1085.5
（2）公务用车购置	107.38

　　注：以上“三公”经费决算包括49家二级预算单位的“三公”经费决算数据。2012年49家二级预算单位“三公”经费决算中各单位有在职人员3155人、离休人员209人、退休人员3962人。在职人员中，财政供养人员2848人。