省科技厅及48家省属科研单位2013年部门预算

 　　辽宁省科学技术厅（以下简称“省科技厅”）部门预算包括厅机关及48家省属科研单位共49家二级预算单位的预算。2013年部门预算中各单位有在职人员3155人、离休人员217人、退休人员3970人。在职人员中，财政供养人员2295人。根据省财政厅《关于批复2013年省本级部门预算指标的通知》（辽财指预〔2013〕1号），批复49家二级预算单位年初部门预算收入总额68667.2万元，包括财政拨款收入44432.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入23258.1万元、其他收入976.9万元；批复年初部门预算支出总额68667.2万元，包括科学技术支出44960.2万元、社会保障和就业支出20274万元、医疗卫生支出1955万元、住房保障支出1478万元。省科技厅将深入贯彻执行各项法律法规制度，严格执行2013年预算批复，加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。

省科技厅及48家省属科研单位2013年部门收支预算总表
收   入		支 出	单位：万元
项  目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	44,432.20	一、科学技术	44960.20
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	23,258.10	二、社会保障和就业	20274.00
三、纳入政府性基金预算管理收入		三、医疗卫生	1955.00
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		四、住房保障支出	1478.00
五、其他收入	976.90
本年收入合计	68,667.20	本年支出合计	68667.20
收 入 合 计	68,667.20	支  出  总  计	68667.20

 

　　关于省科技厅及48家省属科研单位2013年部门收支预算总表的说明

　　一、收入预算

　　根据省财政厅《关于批复2013年省本级部门预算指标的通知》（辽财指预〔2013〕1号），批复49家二级预算单位年初部门预算收入总额68667万元，包括财政拨款收入44432万元，纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入23258万元，其他收入976.9万元。

　　1.财政拨款收入：2013年预算为44432.2万元，主要包括保障49家二级预算单位基本运行的经费、非税收入成本补助、专项业务费、科研基础条件建设经费、科学事业公益研究经费。

　　2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入：2013年预算为23258.1万元，主要为48家省属科研单位2013年的非税收入。

　　3.其他收入：2013年预算为976.9万元，主要为48家省属科研单位2012年超收结转的非税收入。

　　二、支出预算

　　根据省财政厅《关于批复2013年省本级部门预算指标的通知》（辽财指预〔2013〕1号），批复49家二级预算单位年初部门预算支出总额68667.2万元，包括科学技术支出44960.2万元，社会保障和就业支出20274万元，医疗卫生支出1955万元，住房保障支出1478万元。

　　（一）科学技术支出，2013年预算为44960.2万元，主要包括保障49家二级预算单位基本运行的支出、非税收入成本补助支出、专项业务费支出、科研基础条件建设经费支出、科学事业公益研究经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出，2013年预算为20274万元，主要为49家二级预算单位离退休人员工资及津贴补贴等支出。

　　（三）医疗卫生支出，2013年预算为1955万元，主要为49家二级预算单位在职人员医疗保险及离休人员医疗费。

　　（四）住房保障支出，2013年预算为1478万元，主要为49家二级预算单位住房公积金。

省科技厅及48家省属科研单位2013年部门财政拨款支出预算表 （单位：万元）
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
206	科学技术	21820.50	15663.50	6157.00
20601	科学技术管理事务	940.50	820.50	120.00
20603	应用研究	20384.50	14437.50	5947.00
20605	科技条件与服务	405.50	405.50
20608	科技交流与合作	90.00		90.00
208	社会保障和就业	19195.10	19195.10
20805	行政事业单位离退休	19195.10	19195.10
210	医疗卫生	1948.70	1948.70
21005	医疗保障	1948.70	1948.70
221	住房保障支出	1467.90	1467.90
22102	住房改革支出	1467.90	1467.90
	合计	44432.20	38275.20	6157.00
注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

 

　　关于省科技厅及48家省属科研单位2013年部门财政拨款支出预算表的说明

　　根据省财政厅《关于批复2013年省本级部门预算指标的通知》（辽财指预〔2013〕1号），批复49家二级预算单位年初部门预算财政拨款收入总额44432.2万元；批复49家二级预算单位年初部门预算财政拨款支出总额44432.2万元，包括基本支出38275.2万元，项目支出6157万元。

　　1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　基本支出2013年年初预算数为38275.2万元。其中：

　　（1）科学技术支出15663.5万元，包括：

　　科学技术管理事务820.5万元，用于行政单位（含参公管理事业单位）的基本支出。

　　应用研究14437.5万元，用于社会公益类省属科研院所的基本支出。

　　科技条件与服务405.5万元，用于科技服务类省属科研单位的基本支出。

　　（2）社会保障和就业支出19195.1万元，用于49家二级预算单位离退休人员相关支出。

　　（3）医疗卫生支出1948.7万元，用于49家二级预算单位在职人员医疗保险及离休人员医疗费支出。

　　（4）住房保障支出1467.9万元,用于49家二级预算单位住房公积金支出。

　　2. 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括非税收入成本补助支出、专项业务费支出、科研基础条件建设经费支出、科学事业公益研究经费支出。

　　项目支出2013年年初预算数为6157万元。其中：

　　科学技术支出6157万元，其中：

　　（1）科学技术管理事务120万元，主要用于行政单位（含参公管理事业单位）开展专项业务工作的经费支出。

　　（2）应用研究5947万元，主要用于高技术研究、社会公益研究等方面支出，包括非税收入成本补助支出、科研基础条件建设经费支出、科学事业公益研究经费支出。

　　（3）科技合作与交流90万元，主要用于国际科技交流与合作专项业务支出。

省科技厅及48家省属科研单位2013年部门“三公”经费预算安排情况表
				单位：万元
部门	总计	公务用车购置及运行费	公务接待费	因公出国（境）费
省科技厅及48家省属科研单位	1844.90	1701.20	101.70	42.00
注：以上经费预算包括49家二级预算单位的“三公”经费预算。2013年49家二级预算单位“三公”经费预算中各单位有在职人员3155人、离休人员217人、退休人员3970人。在职人员中，财政供养人员2295人。